武漢市紅十字會(huì) 2013年度部門決算 

2014年10月30日

武漢市紅十字會(huì)2013年度部門決算公開(kāi)目錄

一、武漢市紅十字會(huì)2013年度部門決算情況說(shuō)明

二、武漢市紅十字會(huì)2013年度公共預(yù)算收入支出決算總表

三、武漢市紅十字會(huì)2013年度公共預(yù)算收入決算表

四、武漢市紅十字會(huì)2013年度公共預(yù)算支出決算表

五、武漢市紅十字會(huì)2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、武漢市紅十字會(huì)2013年度政府性基金預(yù)算收入支出決算表

七、武漢市紅十字會(huì)2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

八、武漢市紅十字會(huì)2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

武漢市紅十字會(huì)2013年度部門決算情況說(shuō)明

一、基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

從決算構(gòu)成單位來(lái)看，武漢市紅十字會(huì)部門決算由單位本級(jí)決算組成行政單位1個(gè)。

（二）部門人員構(gòu)成

武漢市紅十字會(huì)總編制人數(shù)14人，其中：行政編制14人。在職實(shí)有人數(shù)15人，其中：行政15人。

離退休人員10人，其中：離休1人，退休9人。

二、公共預(yù)算收入支出決算總體情況

武漢市紅十字會(huì)2013年收入總計(jì)538萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)538萬(wàn)元；支出總計(jì)538萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)538萬(wàn)元。

三、公共預(yù)算收入決算情況

武漢市紅十字會(huì)2013年本年收入合計(jì)538萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入538萬(wàn)元，占本年收入100%。

四、公共預(yù)算支出決算情況

武漢市紅十字會(huì)2013年本年支出合計(jì)538萬(wàn)元。其中：基本支出222萬(wàn)元，占本年支出41.26%，項(xiàng)目支出316萬(wàn)元，占本年支出58.74%。

五、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

武漢市紅十字會(huì)2013年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年度預(yù)算為538萬(wàn)元（包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)資金、上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等支出），支出決算為538萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。其中：基本支出 222萬(wàn)元，主要是工資福利支出105萬(wàn)元、對(duì)個(gè)和家庭的補(bǔ)助支出71萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出46萬(wàn)元。項(xiàng)目支出316萬(wàn)元，其中備災(zāi)和社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元，主要用在四川雅安地震及社會(huì)救助方面工作；紅十字知識(shí)傳播及宣傳工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，通過(guò)與湖北省電視臺(tái)經(jīng)視直播、湖北省資訊電臺(tái)等媒體的合作提高了宣傳；器官組織捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，遺體器官捐獻(xiàn)工作自2001年，已累計(jì)實(shí)現(xiàn)登記6884人，捐獻(xiàn)763人。尤其是近年來(lái)，此項(xiàng)工作得到了快速發(fā)展，2013年遺體器官捐獻(xiàn)登記799人，實(shí)現(xiàn)遺體、器官、組織捐獻(xiàn)327例，位居全國(guó)第三，位推動(dòng)了遺體器官捐獻(xiàn)工作快速發(fā)展；志愿者管理及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元通過(guò)加強(qiáng)志愿者隊(duì)伍管理、擴(kuò)大志愿服務(wù)范圍、凸顯紅十字志愿服務(wù)特色等措施；救護(hù)培訓(xùn)工作費(fèi)10萬(wàn)元，宣傳普及救護(hù)知識(shí)；紅十字社區(qū)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及紅十字進(jìn)社區(qū)37萬(wàn)元，通過(guò)社區(qū)紅十字工作的不斷推廣普及，逐漸提升了紅十字工作在社區(qū)民眾中的影響力和知曉率等。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）。年度預(yù)算為490萬(wàn)元，支出決算為484萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99%。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生（類）。年度預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

（三）住房保障支出（類）。年度預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

武漢市紅十字會(huì)2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

武漢市紅十字會(huì)有公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)的單位包括武漢市紅十字會(huì)本級(jí)1個(gè)行政單位。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年度預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，為預(yù)算的77%。其中：

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元。

2013年武漢市紅十字會(huì)無(wú)因公出國(guó)(境)團(tuán)組。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，年末公務(wù)用車保有量4輛。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。主要用于機(jī)關(guān)車輛的日常運(yùn)行及維護(hù)，其中：燃料費(fèi)5萬(wàn)元；維修費(fèi)3萬(wàn)元；過(guò)橋過(guò)路及停車費(fèi)4萬(wàn)元；保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。主要用于武漢市紅十字會(huì)執(zhí)行公務(wù)和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

2013年武漢市紅十字會(huì)執(zhí)行公務(wù)和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元。其中：大型活動(dòng)4萬(wàn)元，主要用于紅十字紀(jì)念日宣傳、遺體器官組織捐獻(xiàn)活動(dòng)等大型活動(dòng)的接待工作12批次442人次（其中，陪同92人次）；外省市交流接待2萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)外紅十字會(huì)來(lái)漢考察及交流的接待工作20批次162人次（其中，陪同38人次）。