一、部門基本情況 

(一)部門主要職能 

武漢市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)團(tuán)體，主要工作職能是開展救災(zāi)備災(zāi)工作，開展衛(wèi)生救護(hù)的防病常識(shí)的宣傳普及，組織會(huì)員 、志愿工作者開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，大力推進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)。 

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成 

武漢市紅十字會(huì)為一級(jí)行政單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。 

(三)部門人員構(gòu)成 

武漢市紅十字會(huì)總編制人數(shù)13人，其中：行政編制12人。在職實(shí)有人數(shù)13人，其中：行政編制12人。 

離退休人員 10人，其中：退休10人。 

二、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù) 

2017年，擬主要圍繞一網(wǎng)、一庫(kù)、三個(gè)平臺(tái)為重點(diǎn)，構(gòu)建支撐武漢紅十字事業(yè)發(fā)展的載體。一網(wǎng)是以官方微信、網(wǎng)站、微博為主要載體，并與傳統(tǒng)媒體和門戶網(wǎng)站合作，構(gòu)建廣覆蓋的信息推送、傳播網(wǎng)絡(luò)體系，增強(qiáng)公眾對(duì)紅十字工作的認(rèn)知度和參與率。一庫(kù)是建立武漢紅十字工作大數(shù)據(jù)庫(kù)，為紅十字工作的信息化、規(guī)范化、透明化提供支撐。三個(gè)平臺(tái)：一是以兒童重大疾病人道救助為核心的人道救助工作平臺(tái)，逐步將失底家庭的人道救助、失智老人的人道救助等工作整合其中，打造常態(tài)化、可持續(xù)的人道救助機(jī)制；二是遺體組織捐獻(xiàn)及其利用工作平臺(tái)。以中國(guó)紅十字總會(huì)在武漢開展試點(diǎn)工作為契機(jī)，推動(dòng)《武漢市遺體捐獻(xiàn)條例》的修訂，制定《武漢市遺體組織利用實(shí)施辦法》，組建專門的工作團(tuán)隊(duì)，加快武漢遺體組織綜合利用中心建設(shè)，力爭(zhēng)將中國(guó)紅十字會(huì)組織庫(kù)總庫(kù)落戶武漢。三是紅十字應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)工作平臺(tái)。加快推進(jìn)紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，打造更具系統(tǒng)系、針對(duì)性、規(guī)范性、國(guó)際性的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)體系，擴(kuò)大培訓(xùn)規(guī)模，努力形成持續(xù)發(fā)揮紅十字會(huì)社會(huì)影響力的工作平臺(tái)。 

三、部門收支預(yù)算總體安排情況 

(一)2017年部門預(yù)算總收入836.48萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入724.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)111.54萬(wàn)元。 

(二)2017年部門預(yù)算總支出836.48萬(wàn)元。其中：基本支出462.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出374萬(wàn)元。 

按照支出功能分類科目，主要用于： 

社會(huì)保障和就業(yè)支出778.86萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.67萬(wàn)元；住房保障支出24.95萬(wàn)元。 

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于： 

工資福利支出224.29萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出463.4萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.79萬(wàn)元；其他資本性支出10萬(wàn)元。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算836.48萬(wàn)元，其中：當(dāng)年預(yù)算724.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)111.54萬(wàn)元。主要安排情況如下： 

(一)基本支出462.48萬(wàn)元，其中： 

1.人員經(jīng)費(fèi)462.48萬(wàn)元，包括： 

(1)工資福利支出224.29萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。 

(2)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.79萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。 

2.公用經(jīng)費(fèi)99.4萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出，主要用于在職人員日常公用經(jīng)費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)等。 

(二)項(xiàng)目支出374萬(wàn)元，其中： 

部門項(xiàng)目374萬(wàn)元。主要安排為： 

遺體、器官、組織捐獻(xiàn)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；紅十字知識(shí)傳播及宣傳經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元；紅十字業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)84.74萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元；公益救護(hù)培訓(xùn)10萬(wàn)元；紅十字發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42.72萬(wàn)元等；困難白血病兒童救助36萬(wàn)元；紅會(huì)綜合信息平臺(tái)建設(shè)75.54萬(wàn)元。 

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍 

武漢市紅十字會(huì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政撥款開支單位只包括本級(jí)單位,無(wú)下屬二級(jí)單位。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況 

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.95萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少10.5萬(wàn)元，下降60.17%。其中： 

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算無(wú)。 

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少10.5萬(wàn)元。其中： 

(1)2017年沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。 

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少10.5萬(wàn)元，主要原因是2017年預(yù)算因?qū)嵤┕珓?wù)用車制度改革減少車輛費(fèi)用。 

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.45萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平。 

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 

武漢市紅十字會(huì)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。 

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

2017年部門機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)314.44萬(wàn)元。 

(二)政府采購(gòu)預(yù)算情況 

按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2017年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)13.5萬(wàn)元。包括：貨物類10萬(wàn)元，服務(wù)類3.5萬(wàn)元。 

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2016年12月31日，部門共有車輛1輛。其中：一般公務(wù)用車1輛。 

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 

2017年部門項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款374萬(wàn)元。