目錄

第一部分武漢市紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分武漢市紅十字會2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財政撥款收入支出決算總體情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、其他重要事項的情況

第三部分2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(表7)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(表8)

第四部分名詞解釋

 

 

 

武漢市紅十字會2015年度部門決算情況說明

第一部分武漢市紅十字會概況

一、部門主要職能

我會在2015年設(shè)有一部一室兩中心，即：業(yè)務(wù)部、辦公室、遺體、器官捐獻中心和應(yīng)急救護培訓(xùn)中心。其主要工作職責(zé)如下：

業(yè)務(wù)部：籌資項目庫、社會募捐工作、備災(zāi)救災(zāi)工作、社會救助工作、志愿服務(wù)管理工作、組織建設(shè)工作、紅十字青少年工作、社區(qū)服務(wù)工作、冠名醫(yī)療機構(gòu)管理工作等。

辦公室：黨務(wù)工作、社會工作、人事管理、檔案管理、財務(wù)管理、網(wǎng)絡(luò)資源平臺建設(shè)、車輛管理、宣傳工作、遺體捐獻平臺建設(shè)、“回饋工程”建設(shè)、辦理答復(fù)人大議案和政協(xié)提案、對外聯(lián)絡(luò)和接待工作、后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生、辦理醫(yī)療保險和子女合作醫(yī)療手續(xù).

遺體、器官捐獻中心：依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻工作。

應(yīng)急救護培訓(xùn)中心：負(fù)責(zé)培訓(xùn)日常管理、組織培訓(xùn)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)管理等。

二、部門單位構(gòu)成

從決算構(gòu)成單位來看，武漢市紅十字會部門決算為單位本級決算。

三、部門人員構(gòu)成

武漢市紅十字會總編制人數(shù)14人，其中：行政編制13人。在職實有人數(shù)15人，其中：行政14人。

離退休人員8人，其中：退休8人。

第二部分武漢市紅十字會2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況

2015年度收入總計853萬元，支出總計853萬元。與2014年相比，收入增加279萬元，增長48.6%，主要原因是2015年年中追加229萬元，用于政府十件實事之一的“0-14歲兒童重大疾病人道救助”項目 。支出增加279萬元，增長48.6%，主要原因同上 。

二、2015年度收入決算情況

2015年度本年收入合計853萬元。其中：財政撥款收入853萬元，占本年收入100%。

三、2015年度支出決算情況

2015年度本年支出合計853萬元。其中：基本支出317萬元，占本年支出37.16%；項目支出536萬元，占本年支出62.84%。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況

2015年度財政撥款收支總計853萬元。與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加279萬元，增長48.6%。主要原因是2015年年中追加229萬元十件實事之一“0-14歲兒童重大疾病人道救助”項目。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出年度預(yù)算為617萬元(包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項資金、上級下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等)，支出決算為853萬元，完成年度預(yù)算的138.25%。其中：基本支出317萬元，項目支出536萬元。項目支出主要用于0-14歲兒童重大疾病人道救助229萬元，全年救助患兒61人，其中，白血病患兒52人，再生障礙性貧血患兒9人，發(fā)放救助金287萬元；紅十字知識傳播及宣傳經(jīng)費37萬元，圍繞人道救助、關(guān)愛自閉癥兒童、5.8紅十字日等活動進行全方位的宣傳報道；遺體、器官、組織捐獻經(jīng)費31.6萬元，全年實現(xiàn)遺體、器官、組織捐獻例248例，及時挽救了患者的生命，為全市醫(yī)學(xué)事業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻；備災(zāi)和社會救助經(jīng)費30.3萬元，全面開展失底家庭救助，關(guān)愛失智老人及紅筷行動等活動，幫助弱勢群體，積極發(fā)揮政府人道領(lǐng)域助手的作用；志愿服務(wù)管理及活動經(jīng)費35萬元，為特殊教育機構(gòu)、孤兒院、養(yǎng)老院及社區(qū)提供各具特色的志愿服務(wù)活動，積極弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神；救護培訓(xùn)經(jīng)費10萬元，在全市開展公益性培訓(xùn)，提高市民自救、互救能力。

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)。年度預(yù)算為582萬元，支出決算為802萬元，完成年度預(yù)算的137.80%。

(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)。年度預(yù)算為20萬元，支出決算為36萬元，完成年度預(yù)算的180%。

(三)住房保障支出(類)。年度預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年度預(yù)算的100%。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2015度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出317萬元，其中，人員經(jīng)費232萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、

七、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

武漢市紅十字會是一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費的單位為本級行政單位。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款年度預(yù)算數(shù)為17.45萬元，支出決算為13萬元，完成預(yù)算的74.5%，其中：

1.因公出國(境)費用支出決算為0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為11萬元，完成預(yù)算的78.57%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費0萬元。

(2)公務(wù)用車運行維護費11萬元，完成預(yù)算的78.57%，比預(yù)算減少3萬元，主要用于單位車輛日常的運行及維護，其中：燃料費2.73萬元；維修費3.7萬元；過橋過路費2.46萬元；保險費2.11萬元。

3.公務(wù)接待費支出決算為2萬元，完成預(yù)算57.97%，比預(yù)算減少1.45萬元，主要用于“國際紅十字日”及“遺體捐獻紀(jì)念日”等大型活動的接待工作及外省市各地紅會來漢交流考察的接待工作。

其中：用于外省市交流接待0.8萬元，主要用于總會、河北、湖南、海南等紅會來漢的的接待工作7批次95人次(其中：陪同21人次)；省內(nèi)調(diào)研考察等接待活動1.2萬元，主要用于省內(nèi)紅會工作調(diào)研考察的接待工作及“國際紅十字日”“遺體捐獻紀(jì)念日”等大型活動的接待工作14批次180人次(其中：陪同40人次)。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3萬元，降低18.75%，其中：因公出國(境)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3萬元，降低21.42%,公務(wù)接待支出決算持平。公務(wù)用車運行費支出決算減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則減少開支。

九、2015年度其他重要事項的情況

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2015年度武漢市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出85萬元，較2014年增加4.1萬元，增長5%。

(二)國有資產(chǎn)占用情況。截至2015年12月31日，武漢市紅十字會共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛。

(三)預(yù)算績效管理工作開展情況。2015年度，武漢市紅十字會組織對4個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款143.9萬元，占年初預(yù)算的42.3%。績效評價得分為91.95分，評價結(jié)果為優(yōu)。